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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10702	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40%
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019.	3,81	571,50
33.00	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019.	3,84	126,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019.	698,22
19/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/35537; 1/35773; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		698,22
27/12/2019	Pagamento de Empenho 10702/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			698,22
TOTAL		698,22	698,22	698,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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