Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10703 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
235.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
3,84 |
902,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
902,40 |
|
|
19/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/19928; 1/20003; 1/20017; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
902,40 |
|
27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10703/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
902,40 |
TOTAL |
902,40 |
902,40 |
902,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.