Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10712
Data de lançamento:
19/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2019, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VILAS DE SAO ROQUE, SERTAOZINHO, TAQUARUÇU, FARINHAS, ENC. GAUCHA, BARRA GRANDE.
0,00
10.488,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2019, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VILAS DE SAO ROQUE, SERTAOZINHO, TAQUARUÇU, FARINHAS, ENC. GAUCHA, BARRA GRANDE.
10.488,13
19/12/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
10.488,13
23/12/2019
Pagamento de Empenho 10712/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.488,13
TOTAL
10.488,13
10.488,13
10.488,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
