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Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1074	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.40	AREIA MÉDIA PARA REPAROS NA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2018, CONTRATO Nº79/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2019.	78,00	421,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	AREIA MÉDIA PARA REPAROS NA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2018, CONTRATO Nº79/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº537/2019.	421,20
18/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		421,20
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2019 CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261			421,20
TOTAL		421,20	421,20	421,20
SALDO A PAGAR				0,00