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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10741	Data de lançamento:	26/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MAQUINA ESCAVADEIRA PC138US, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4502/2019. (RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9039/2019, DEVIDO EQUIVOCO NA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO, CFE. MEMORANDO ANEXO)	203.000,00	250,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2019	PEÇAS PARA MAQUINA ESCAVADEIRA PC138US, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4502/2019. (RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9039/2019, DEVIDO EQUIVOCO NA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO, CFE. MEMORANDO ANEXO)	250,75
27/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		250,73
27/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			250,73
27/12/2019	CFE. MEMORANDO Nº106/2019-SMOPT	-0,02
TOTAL		250,73	250,73	250,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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