ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 12/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4868/2019.
3,50
213,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 12/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4868/2019.
213,50
27/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/156; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
213,50
27/12/2019
Pagamento de Empenho 10750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
213,50
TOTAL
213,50
213,50
213,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
