ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 12/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4872/2019. (PEATE/EF)
3,50
3.041,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 12/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº222/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4872/2019. (PEATE/EF)
3.041,50
27/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.041,50
30/12/2019
Pagamento de Empenho 10756/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.041,50
TOTAL
3.041,50
3.041,50
3.041,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.