Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10762 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
333.00 |
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 12/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4878/2019. |
3,50 |
1.165,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 12/2019, PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4878/2019. |
1.165,50 |
|
|
27/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.165,50 |
|
27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10762/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.165,50 |
TOTAL |
1.165,50 |
1.165,50 |
1.165,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.