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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIVANI LENGOVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 108 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 06/01/2019, BUSCAR MENOR QUE ENCONTRAVA-SE EM PERIODO DE ADAPTAÇÃO. 0,00 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 06/01/2019, BUSCAR MENOR QUE ENCONTRAVA-SE EM PERIODO DE ADAPTAÇÃO. 29,90
15/01/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 29,90
24/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2019 EDIVANI LENGOVSKI - 27014 29,90
TOTAL 29,90 29,90 29,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.