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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1092	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DA ESTRUTURA DO VEICULO PLACAS IYS-2120, DEVIDO VENDAVAL DO DIA 09/01/2019, CFE. OCORRENCIA Nº7578/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº557/2019.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DA ESTRUTURA DO VEICULO PLACAS IYS-2120, DEVIDO VENDAVAL DO DIA 09/01/2019, CFE. OCORRENCIA Nº7578/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº557/2019.	4.000,00
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/20590; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.000,00
18/07/2019	Pagamento de Empenho 1092/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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