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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1093	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTRUTURA DO TETO	3.115,53	3.115,53
1.00	TRAVESSA SUPORTE DO TETO	4.389,64	4.389,64
1.00	ESTRUTURA DO TETO	1.532,98	1.532,98
2.00	TRAVESSA	140,97	281,94
1.00	TROCADOR DE CALOR, PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYS-2120, DEVIDO DANOS CAUSADOS PELO VANDAVAL DO DIA 09/01/2019, CFE. OCORRENCIA Nº7578/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº558/2019.	2.400,00	2.400,00
1.00	TRAVESSA	152,77	152,77
1.00	TRAVESSA	153,16	153,16
1.00	TRAVESSA	595,49	595,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	ESTRUTURA DO TETO TRAVESSA SUPORTE DO TETO ESTRUTURA DO TETO TRAVESSA TROCADOR DE CALOR, PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYS-2120, DEVIDO DANOS CAUSADOS PELO VANDAVAL DO DIA 09/01/2019, CFE. OCORRENCIA Nº7578/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº558/2019. TRAVESSA TRAVESSA TRAVESSA	12.621,51
28/06/2019	Conforme DANFE Nº 0/64576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.621,51
18/07/2019	Pagamento de Empenho 1093/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.621,51
TOTAL		12.621,51	12.621,51	12.621,51
SALDO A PAGAR				0,00