Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
SACOLA PLASTICA TAM 25 X 35 CM, PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº561/2019. |
0,04 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
SACOLA PLASTICA TAM 25 X 35 CM, PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº561/2019. |
117,00 |
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| 15/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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117,00 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2019
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
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117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
