Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.COM PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALPESTRE-RS RFE. 2° MÊS MARÇO/2019, CFE. TERMO DE FOMENTO Nº02/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº565/2019. |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALPESTRE-RS RFE. 2° MÊS MARÇO/2019, CFE. TERMO DE FOMENTO Nº02/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº565/2019. |
20.000,00 |
|
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| 07/03/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
20.000,00 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2019
AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE - 21326 |
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20.000,00 |
| 29/04/2019 |
ESTORNO PARCIAL DA DESPESA REALIZADA A MENOR |
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-200,00 |
| 29/04/2019 |
DESPESA REALIZADA A MENOR |
|
-200,00 |
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| 29/04/2019 |
DESPESA REALIZADA A MENOR |
-200,00 |
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| TOTAL |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
