Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1103 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOTOR DA PORTA PARA VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº567/2019. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
MOTOR DA PORTA PARA VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº567/2019. |
400,00 |
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25/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23293828; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2019
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.