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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº11/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº70/2019.	86.353,70	395,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº11/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº70/2019.	395,69
23/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/216; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		395,69
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2019 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			395,69
TOTAL		395,69	395,69	395,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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