Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LUVA PIGMENTADA ( MALHA) PARA USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº574/2019. |
2,41 |
72,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
LUVA PIGMENTADA ( MALHA) PARA USO NA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº574/2019. |
72,30 |
|
|
| 26/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
72,30 |
|
| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2019
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425 |
|
|
72,30 |
| TOTAL |
72,30 |
72,30 |
72,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
