Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
142.24 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
4,55 |
647,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
647,19 |
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07/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/25926; 1/25999; 1/26158; 1/26140; 1/26047; 1/26193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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647,19 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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647,19 |
TOTAL |
647,19 |
647,19 |
647,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.