Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao do Programa PNAE - PNAEEM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PNAEEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANTEIGA SEM SAL - TABLETE 200G |
7,40 |
14,80 |
| 10.00 |
OLEO DE SOJA 900ML, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº583/2019.(PNAEEM) |
3,55 |
35,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
OLEO DE SOJA 900ML, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº61/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº583/2019.(PNAEEM) MANTEIGA SEM SAL - TABLETE 200G |
50,30 |
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| 29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/22984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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50,30 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2019
JUDITE ANELI CONTE - ME - 6190 |
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50,30 |
| TOTAL |
50,30 |
50,30 |
50,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
