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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1140	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG.	5,39	10,78
4.00	DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1KG.	7,48	29,92
8.00	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM 400G.	8,29	66,32
6.00	SAGU EMBALAGEM 500G, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº591/2019. CONTRAP. APAE)	3,20	19,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	COLORAU EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG. DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1KG. LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM 400G. SAGU EMBALAGEM 500G, CFE. PP Nº01/2019, CONTRATO Nº62/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº591/2019. CONTRAP. APAE)	126,22
13/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/3050; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,11
27/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/3066; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,11
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2019 - REF. MARÇO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			63,11
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2019 - REF. ABRIL/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			63,11
TOTAL		126,22	126,22	126,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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