MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
80,00
80,00
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR 24588463
25,00
25,00
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
15,00
15,00
1.00
DETERGENTE AUTOMOTIVO
7,50
7,50
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR 96950990
62,22
62,22
1.00
SILICONE LIQUIDO 98550030, PARA REVISAO DOS 10 MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº74/2019.
45,00
45,00
4.00
OLEO LUBRIFICANTE SAE 0W-20 API SN
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2019
FILTRO DE AR DO COMP FILTRO DO OLEO MOTOR 24588463 ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DETERGENTE AUTOMOTIVO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR 96950990 SILICONE LIQUIDO 98550030, PARA REVISAO DOS 10 MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº74/2019. OLEO LUBRIFICANTE SAE 0W-20 API SN
426,72
31/01/2019
Conforme DANFE Nº 1/12437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
426,72
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2019
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 33235
426,72
TOTAL
426,72
426,72
426,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
