Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
CHOCOLATE CONFETES COLORIDOS, PACOTE DE 500 GRAMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2019. |
12,80 |
140,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
CHOCOLATE CONFETES COLORIDOS, PACOTE DE 500 GRAMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2019. |
140,80 |
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19/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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140,80 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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140,80 |
TOTAL |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.