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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1166	Data de lançamento:	08/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	9 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 X 22 CM CADA ROLO APROXIMADAMENTE, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº616/2019	3,43	34,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2019	PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 X 22 CM CADA ROLO APROXIMADAMENTE, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº283/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº616/2019	34,30
15/03/2019	Conforme DANFE Nº 0/656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,30
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1166/2019 J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490			34,30
TOTAL		34,30	34,30	34,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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