Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1168 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 208.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 11/03 |
3,80 |
790,40 |
| 208.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 12/03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº618/2019. |
3,80 |
790,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 11/03 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DIA 12/03, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº618/2019. |
1.580,80 |
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| 11/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/262; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.580,80 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2019
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 74474 |
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1.580,80 |
| TOTAL |
1.580,80 |
1.580,80 |
1.580,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
