MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
0,00
1.224,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
1.224,55
11/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.224,55
28/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2019
RIO GRANDE ENERGIA SA - 7234
1.224,55
TOTAL
1.224,55
1.224,55
1.224,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
