Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PREFEITO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº06/2019. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PREFEITO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº06/2019. |
290,00 |
|
|
| 16/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/55; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
290,00 |
|
| 31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2019
MAURI ANTONIO RAIMONDI - 6351 |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
