Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DETRAN RS |
Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IVQ 5362 | 16,15 | 16,15 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IVC 3036 | 16,15 | 16,15 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYW 3863 | 16,15 | 16,15 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IVU 8335 | 16,15 | 16,15 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYV 5581 | 16,15 | 16,15 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA ISP 5224 | 16,15 | 16,15 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA ISU 0183 | 16,71 | 16,71 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA ITQ 3411 | 24,99 | 24,99 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IWW 1095 | 16,71 | 16,71 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IXF 8971 | 24,99 | 24,99 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYR 6831 | 24,99 | 24,99 |
1.00 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYG 0277, VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº632/2019. | 16,15 | 16,15 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2019 | SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IVQ 5362 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IVC 3036 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYW 3863 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IVU 8335 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYV 5581 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA ISP 5224 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA ISU 0183 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA ITQ 3411 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IWW 1095 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IXF 8971 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYR 6831 SEGURO VEICULO DPVAT PLACA IYG 0277, VEICULOS DA FROTA DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº632/2019. | 221,44 | ||
11/03/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 221,44 | ||
28/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2019 DETRAN RS - 8770 | 221,44 | ||
TOTAL | 221,44 | 221,44 | 221,44 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |