MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ARO 16
315,00
315,00
1.00
CUBO DIANTEIRO DUCATO
289,00
289,00
1.00
PARAFUSO DE RODA
70,00
70,00
1.00
MANGUEIRA SUPERIOR PARA RADIADOR, PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº633/2019.
159,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ARO 16 CUBO DIANTEIRO DUCATO PARAFUSO DE RODA MANGUEIRA SUPERIOR PARA RADIADOR, PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº633/2019.
833,00
18/03/2019
Conforme DANFE Nº 890/23338949; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
833,00
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2019
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779
833,00
TOTAL
833,00
833,00
833,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
