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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3, CFE. PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2018, LOTE 18, CONTRATO Nº05/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº80/2019.	8.449,93	343,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3, CFE. PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2018, LOTE 18, CONTRATO Nº05/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº80/2019.	343,07
23/01/2019	Conforme DANFE Nº 1/10477; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		294,47
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2019 - REF. JANEIRO/2019 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 74001			294,47
11/04/2019	ESTORNO CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº05/2019, ANEXO	-48,60
TOTAL		294,47	294,47	294,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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