Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEICULO - FOCUS - IWM 4602 |
16,15 |
16,15 |
1.00 |
SEGURO VEICULO - MOBY - IXI 7461 DA FROTA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº638/2019. |
16,15 |
16,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
SEGURO VEICULO - FOCUS - IWM 4602 SEGURO VEICULO - MOBY - IXI 7461 DA FROTA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº638/2019. |
32,30 |
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11/03/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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32,30 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2019
DETRAN RS - 8770 |
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32,30 |
TOTAL |
32,30 |
32,30 |
32,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.