MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR (CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO)
85,92
85,92
1.00
FILTRO DE OLEO 24588463
25,00
25,00
1.00
DETERGENTE AUTOMOTIVO 88906763
7,50
7,50
1.00
ANEL RETENTOR 90528145
10,00
10,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL 93316245
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR 94757663
78,68
78,68
4.00
OLEO SAE 0W-20 API SN, PARA REVISÃO DOS 20MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº641/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
HIGIENIZADOR (CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO) FILTRO DE OLEO 24588463 DETERGENTE AUTOMOTIVO 88906763 ANEL RETENTOR 90528145 FILTRO DO COMBUSTIVEL 93316245 FILTRO DE AR 94757663 OLEO SAE 0W-20 API SN, PARA REVISÃO DOS 20MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº641/2019.
399,10
20/05/2019
Conforme DANFE Nº 1/12844; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
399,10
06/06/2019
Pagamento de Empenho 1215/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
399,10
TOTAL
399,10
399,10
399,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
