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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	122	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	145,00	1.305,00
9.00	SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, PARA RPPS, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº81/2019.	190,00	1.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO SISTEMA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, PARA RPPS, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº81/2019.	3.015,00
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			335,00
26/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10682; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			335,00
27/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10832; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579			335,00
29/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10994; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,00
29/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11607; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		335,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,00
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		335,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,00
TOTAL		3.015,00	3.015,00	3.015,00
SALDO A PAGAR				0,00