Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1235 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAFUSO 1/2 x 130 RG |
4,50 |
27,00 |
| 6.00 |
PORCA 1/2 RG, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS MICROONIBUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº659/2019. |
0,90 |
5,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
PARAFUSO 1/2 x 130 RG PORCA 1/2 RG, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS MICROONIBUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº659/2019. |
32,40 |
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| 25/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/7929; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
32,40 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2019
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 9393 |
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32,40 |
| TOTAL |
32,40 |
32,40 |
32,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
