Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 20A |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI 05 METROS |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA TV 32"- FIXAÇÃO EM PAREDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº670/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
FONTE 20A CABO HDMI 05 METROS SUPORTE PARA TV 32"- FIXAÇÃO EM PAREDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº670/2019. |
290,00 |
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| 19/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23331144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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290,00 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2019
MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
