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Exercício: 2019
Nome do Credor: OESTE DEDETIZADORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1261	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M²	75,00	75,00
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS COM ÁREA TOTAL DE 309,06 M²	99,00	99,00
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA COM ÁREA TOTAL DE 186,96 M²	75,00	75,00
3.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº673/2019.	70,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS COM ÁREA TOTAL DE 309,06 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA COM ÁREA TOTAL DE 186,96 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº673/2019.	459,00
05/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		459,00
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2019 - REF. ABRIL/2019 OESTE DEDETIZADORA EIRELI - 73733			459,00
TOTAL		459,00	459,00	459,00
SALDO A PAGAR				0,00