| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO COM ÁREA TOTAL DE 185,20 M² |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² |
590,00 |
590,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO LOCALIZADA NA ENC. GAÚCHA (INTERIOR) COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES LOCALIZADA NO SALTINHO DO CAFÉ (INTERIOR) COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO LOCALIZADA NA VILA BRASÍLIA (INTERIOR) COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² |
190,00 |
190,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº676/2019. |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO COM ÁREA TOTAL DE 185,20 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO LOCALIZADA NA ENC. GAÚCHA (INTERIOR) COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES LOCALIZADA NO SALTINHO DO CAFÉ (INTERIOR) COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO LOCALIZADA NA VILA BRASÍLIA (INTERIOR) COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº676/2019. |
2.250,00 |
|
|
| 08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.250,00 |
|
| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2019 - REF. ABRIL/2019
OESTE DEDETIZADORA EIRELI - 73733
|
|
|
2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
