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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1291	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	78,18	78,18
1.00	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	75,49	75,49
1.00	LIMPA BICOS INJETORES	91,19	91,19
1.00	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	88,18	88,18
1.00	ADITIVO P/ RADIADOR	38,79	38,79
1.00	FILTRO ANTIPOLEN	77,97	77,97
4.00	VELA DE IGNIÇÃO	21,00	84,00
2.00	DISCO DE FREIO	114,03	228,06
1.00	FILTRO COMBUSTÍVEL	21,88	21,88
1.00	FILTRO - ELEMENTO FILTRO	47,83	47,83
1.00	CABO DE VELA	236,78	236,78
1.00	PASTILHAS DE FREIO, PARA RIVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº684/2019.	280,13	280,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LIMPA BICOS INJETORES ADITIVO PARA COMBUSTIVEL ADITIVO P/ RADIADOR FILTRO ANTIPOLEN VELA DE IGNIÇÃO DISCO DE FREIO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO - ELEMENTO FILTRO CABO DE VELA PASTILHAS DE FREIO, PARA RIVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº684/2019.	1.348,48
20/12/2019	ESTORNO CFE. MEMORANDO Nº105/2019-SMS, ANEXO	-1.348,48
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00