MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,18
78,18
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
75,49
75,49
1.00
LIMPA BICOS INJETORES
91,19
91,19
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
88,18
88,18
1.00
ADITIVO P/ RADIADOR
38,79
38,79
1.00
FILTRO ANTIPOLEN
77,97
77,97
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
21,00
84,00
2.00
DISCO DE FREIO
114,03
228,06
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
21,88
21,88
1.00
FILTRO - ELEMENTO FILTRO
47,83
47,83
1.00
CABO DE VELA
236,78
236,78
1.00
PASTILHAS DE FREIO, PARA RIVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº684/2019.
280,13
280,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LIMPA BICOS INJETORES ADITIVO PARA COMBUSTIVEL ADITIVO P/ RADIADOR FILTRO ANTIPOLEN VELA DE IGNIÇÃO DISCO DE FREIO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO - ELEMENTO FILTRO CABO DE VELA PASTILHAS DE FREIO, PARA RIVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº684/2019.
1.348,48
20/12/2019
ESTORNO CFE. MEMORANDO Nº105/2019-SMS, ANEXO
-1.348,48
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
