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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Data de lançamento: 15/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2019, FONE CONTA Nº2065004475 0,00 1.029,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2019 PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2019, FONE CONTA Nº2065004475 1.029,78
15/03/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.029,78
22/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2019 TELEFÔNICA BRASIL SA - 69526 1.029,78
TOTAL 1.029,78 1.029,78 1.029,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.