Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1327
Data de lançamento:
18/03/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PAGAMENTO PROVEDOR DE INTERNET PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMINÍO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS (@.alpestre.rs.gov.br), RFE. DIAS 01 A 07/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº711/2019.
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
SERVIÇO DE PAGAMENTO PROVEDOR DE INTERNET PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMINÍO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS (@.alpestre.rs.gov.br), RFE. DIAS 01 A 07/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº711/2019.
14,00
01/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/1537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
14,00
11/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2019
OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856
14,00
TOTAL
14,00
14,00
14,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
