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Exercício: 2019
Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1328	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.77	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, RFE. PERIODO 08/03/2019 A 31/12/2019, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2019, CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº712/2019.	89,90	878,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, RFE. PERIODO 08/03/2019 A 31/12/2019, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2019, CONTRATO Nº99/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº712/2019.	878,02
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,92
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019 - REF. MARÇO/2019 OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856			68,92
03/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1620; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1801; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019 - REF. JUNHO/2019 OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856			89,90
23/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1882; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1975; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019 - REF.AGOSTO/2019 OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 71856			89,90
30/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
27/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		89,90
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,90
TOTAL		878,02	878,02	878,02
SALDO A PAGAR				0,00