Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1329 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
HD 600 GB 15K SAS HP MODELO EF0600FATFF (P/N: 533871-003) PARA O SERVIDOR HP MODELO PROLIANT ML350P GEN8, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº713/2019. |
4.753,87 |
9.507,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
HD 600 GB 15K SAS HP MODELO EF0600FATFF (P/N: 533871-003) PARA O SERVIDOR HP MODELO PROLIANT ML350P GEN8, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº713/2019. |
9.507,74 |
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25/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24823564; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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9.507,74 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 1329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.507,74 |
TOTAL |
9.507,74 |
9.507,74 |
9.507,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.