Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1339
Data de lançamento:
19/03/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2019, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO SERTAOZINHO.
0,00
965,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2019, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO SERTAOZINHO.
965,99
19/03/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
965,99
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2019
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
965,99
TOTAL
965,99
965,99
965,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.