Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDITORA POSITIVO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIVROS PARA GRUPO 5, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº725/2019. |
398,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
LIVROS PARA GRUPO 5, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº725/2019. |
398,00 |
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| 11/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1123254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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99,50 |
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| 27/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1347/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,50 |
| 24/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1132044; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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99,50 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1347/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,50 |
| 11/11/2019 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº52/2019-SMECDT, ANEXO |
-199,00 |
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| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
