Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1352 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
270.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 20/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº730/2019. |
3,80 |
1.026,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 20/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº730/2019. |
1.026,00 |
|
|
31/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.026,00 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.026,00 |
TOTAL |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.