Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1352 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 270.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 20/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº730/2019. |
3,80 |
1.026,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 20/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº730/2019. |
1.026,00 |
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| 31/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.026,00 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.026,00 |
| TOTAL |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
