| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI |
3,18 |
95,40 |
| 40.00 |
CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO |
11,00 |
440,00 |
| 30.00 |
CHÁ DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHETS, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº737/2019. |
1,82 |
54,60 |
| 15.00 |
AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS (BOMBA C/ 20 LITROS) |
13,50 |
202,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO CHÁ DIVERSOS, CAIXA COM 10 SACHETS, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº737/2019. AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS (BOMBA C/ 20 LITROS) |
792,50 |
|
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| 05/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3083; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
644,00 |
|
| 15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2019 - REF. ABRIL/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502
|
|
|
644,00 |
| 02/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2019 - REF. ABRIL/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502
|
|
|
54,00 |
| 10/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
| 23/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
40,50 |
|
| 23/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
54,00 |
| 06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,50 |
| TOTAL |
792,50 |
792,50 |
792,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
