Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
136 |
Data de lançamento: |
17/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
92.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
4,55 |
418,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
418,60 |
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17/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/24496; 1/24399; 1/24381; 1/24353; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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418,60 |
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31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
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418,60 |
TOTAL |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.