Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1361 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LAMPADA HALÓGENA 100W , 220V, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº739/2019. |
6,99 |
139,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
LAMPADA HALÓGENA 100W , 220V, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº739/2019. |
139,80 |
|
|
| 05/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3078; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
139,80 |
|
| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
|
|
139,80 |
| TOTAL |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
