Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PESO LÍQUIDO 60G | 1,19 | 23,80 |
4.00 | RODO DE ESPUMA C/ CABO | 7,97 | 31,88 |
5.00 | SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO, PERFUMADO E COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR | 7,45 | 37,25 |
10.00 | VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MÍNIMO 30 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº743/2019. | 8,70 | 87,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/03/2019 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PESO LÍQUIDO 60G RODO DE ESPUMA C/ CABO SABÃO EM BARRA, MULTIUSO, PACOTE PLASTICO COM 05 UNIDADES DE 200G CADA, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, NEUTRO, GLICERINADO, PERFUMADO E COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, O PRODUTO DEVE APRESENTAR VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, COM NO MÍNIMO 30 CM, CERDAS FIRMES, CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº743/2019. | 179,93 | ||
05/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3081; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 179,93 | ||
17/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502 | 179,93 | ||
TOTAL | 179,93 | 179,93 | 179,93 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |