Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1369 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº747/2019. |
3,50 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº747/2019. |
17,50 |
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29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3073; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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17,50 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2019
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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17,50 |
TOTAL |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.