Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1376 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº754/2019. |
14,20 |
1.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº754/2019. |
1.420,00 |
|
|
10/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/4148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.420,00 |
|
24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2019
MORESCO E ANTUNES LTDA - 74852 |
|
|
1.420,00 |
TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.