Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
Número do empenho: | 1395 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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40.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 20 UNIDADES, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº765/2019. | 1,07 | 42,80 |
50.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, DE 08 A 10 MICRAS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDAD | 2,30 | 115,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/03/2019 | SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 20 UNIDADES, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº765/2019. SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, DE 08 A 10 MICRAS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDAD | 157,80 | ||
10/04/2019 | Conforme DANFE Nº 890/23537791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 157,80 | ||
24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 74850 | 157,80 | ||
24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2019 CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 74850 | 157,80 | ||
24/04/2019 | estorno total pagamento efetuado com conta indevida | -157,80 | ||
TOTAL | 157,80 | 157,80 | 157,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |